财政厅

关于无锡市惠山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

来源:惠山区财政局 2022-01-27    点击:

各位代表:

  我受区人民政府委托,向大会报告区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  第一部分  2021年预算执行情况

  2021年,在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻省、市、区委全会精神,落实区四届人大第五次会议决议要求,继续做好“六稳”、“六保”工作,全力服务高质量发展,着力保障和改善民生,稳步推进财税改革,财政收入实现双百亿,综合财力显著提升,全面完成了年初确定的预算工作目标。

  一、预算执行总体情况

  (一)一般公共预算的执行情况

  2021年一般公共预算收入完成114.7亿元,完成年初预算的108.9%,比上年增加16.3亿元,同比增长16.5%,其中:税收收入完成93.7亿元,完成年初预算的102.7%,比上年增加9.6亿元,同比增长11.4%。一般公共预算收入的主要项目完成情况:增值税完成42.3亿元,比上年增长4.8%;企业所得税完成11.4亿元,比上年增长20.6%;个人所得税完成4.6亿元,比上年增长29.7%;城市维护建设税完成6.6亿元,比上年增长6.5%;房产税完成5.4亿元,比上年增长16.5%;契税完成13.2亿元,比上年增长35.3%。

  2021年一般公共预算支出(预计)完成100.6亿元(含上级补助等),完成调整预算的96.6%(区财力调整预算为93.9亿元),比上年决算增长5.1%。一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出10.2亿元;公共安全支出6.1亿元;教育支出22.5亿元;科学技术支出10.6亿元;文化旅游体育与传媒支出1亿元;社会保障和就业支出12.1亿元;卫生健康支出9.1亿元;节能环保支出2亿元;城乡社区支出12.8亿元;农林水支出3.5亿元;交通运输支出4.1亿元;资源勘探信息等支出0.5亿元;商业服务业支出0.6亿元;住房保障支出1.9亿元;粮油物资储备支出0.1亿元;自然资源海洋气象等支出0.7亿元;债务付息支出1.2亿元;灾害防治及应急管理支出0.6亿元;其他支出1亿元。

  分级预算执行情况(预计):2021年区本级一般公共预算支出完成45.4亿元(含上级补助等),其中:正常经费支出16.5亿元;部门专项经费支出11亿元;政府专项经费支出10.7亿元;一般新增债券支出1亿元;上级补助、上年结转等支出6.2亿元。2021年经开区一般公共预算支出17.5亿元。2021年街道一般公共预算支出25.9亿元。2021年镇一般公共预算支出11.8亿元。

  财政收支平衡情况(预计):根据市对区财政体制,2021年我区一般公共预算财力95.7亿元(含上级补助等),一般债券转贷资金3.2亿元,上年结转3.6亿元,调入资金1.6亿元,动用预算稳定调节基金3.1亿元,收入合计107.2亿元。一般公共预算支出100.6亿元,一般债券还本支出3亿元,支出合计103.6亿元。结余结转3.6亿元。

  (二)政府性基金预算的执行情况

  2021年政府性基金预算收入完成121.7亿元,完成调整预算的134.4%,同比增长87.7%,加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券转贷收入等44.9亿元,总收入共计166.6亿元。

  政府性基金预算支出(预计)完成122.9亿元(含上级补助等),完成调整预算的100%,比上年增长57.3%,加上专项债券还本支出14.4亿元,总支出共计137.3亿元。

  上述收支相抵,年终结转下年支出29.3亿元,主要用于重点建设工程和债务支出。

  (三)国有资本经营预算的执行情况

  国有资本经营预算收入完成2441万元,完成年初预算的277%。国有资本经营预算支出完成9万元,结余调入一般公共预算安排偿债基金。

  (四)地方政府债务情况

  截至2021年末,我区地方政府债务余额为174.67亿元,在省政府核定的限额180.47亿元内,其中政府一般债务余额为33.05亿元,专项债务余额为141.62亿元。

  2021年,地方新增债券转贷资金9.8亿元,其中:地方新增一般债券转贷资金1亿元,用于340省道;地方新增专项债券转贷资金8.8亿元,用于老旧小区改造、学前教育、乡村振兴、产业园区提升和棚户区改造等。地方再融资债券资金15.68亿元,其中:再融资一般债券资金2.2亿元,再融资专项债券资金13.48亿元。

  二、重点领域预算支出成效

  (一)围绕“五地四创”,持续积聚发展动能

  创新驱动加快推进,区级投入1.98亿元支持科技创新、人才引育,设点布局多个科创飞地,完善具有竞争优势的人才政策体系,创建独具惠山特色的“院士经济走廊”。转型升级步步深入,对接“国字号”平台,首期出资4.5亿元参与国调基金SPV(二期);组建百亿新旧动能转换母基金,完成基本架构设计,撬动社会资本支持城市更新、乡村振兴、科创载体建设等资金需求。产业发展不断夯实,兑现各类区级产业扶持资金2.02亿元,对上争取3.2亿元,支持智能制造、企业上市、总部经济等。载体建设持续加力,预算安排2.5亿元助力省高新区(筹)建设;安排13.7亿元增资国控集团,支持乡村振兴、文化旅游、大运河开发等项目;统筹存量资金安排20亿元增资科创集团,加快新建科创金融港等达100万平方米的高质量科创产业载体。

  (二)促进“区域一体化”,积极财政政策再加力

  加大城市重点项目建设财力保障,积极推进项目建设。加快形成内畅外联的立体交通网络,安排5亿元完善道路交通网络,支持凤翔路及北延、望江立交西接线、政和大道西延、西环线(S261)北延、S340省道东段等重点道路建设;统筹安排地铁建设资金约10亿元。加快城市面貌更新,争取城市更新贷60.8亿元,专项债券3.5亿元,支持城市更新、老旧小区改造、背街里巷整治等;安排资金1亿元,推进环卫保洁提升,加大区级道路养护及大中修力度,全面提升城市品质。加快民生基础设施补短板,三馆两中心、区人民医院三期、省锡中锡西分校、区城运中心等重点功能性项目加速推进。加快清点清障速度,结合城市更新要求、专项债券、土地出让收入进度,积极调度资金保障清点清障资金需求。

  (三)落实“六稳六保”,强化基本公共服务供给

  教育、养老、医疗等民生领域支出占一般公共预算支出的81.2%,支持“我为群众办实事”项目开工建设。增强基层“三保”能力,全区安排“三保”经费44.54亿元,强化上级转移支付和自有财力统筹,突出基层“三保”支出在财政支出中的优先顺序。保障社会救助兜底,区级社保支出3.38亿元,社会保障水平逐年提升。发放各类救助金1000万元,加大支出型困难家庭救助、低保边缘户帮扶、临时救助、慈善帮困助学等救助力度;安排社会优抚资金2717万元,不折不扣落实优抚安置政策。发展公平优质教育,区级教育投入6亿元,加强教育均衡发展,支持省锡中高品质高中创建和洛社高中、玉祁高中综合楼建设等。加强公共卫生及养老服务保障力度,区级卫生健康支出3.9亿元,保障基本公共卫生服务人均补助提标。投入503.37万元,保障社区养老“两个中心”建设运营,积极应对人口老龄化。安排745万元用于五保老人颐养院。推动文化事业和文化产业繁荣发展,区级文化旅游等支出4730万元,支持群众文体活动,更好满足人民群众精神文化需求。加强生态文明建设,区级节能环保支出1.24亿元,支持大气污染防治、美丽河湖建设、固(危)废治理等重大环保项目;进一步完善生态保护补偿和流域生态补偿方面的财政奖补机制;加大污染防治攻坚治理资金投入力度。全力保障安全生产和疫情防控经费,区级安排安全生产经费2576万元,全国自然灾害普查经费1835万元,购买消防救援车辆经费1416万元。区级预备费安排8046万元用于常态化疫情防控,支持新冠疫情防护物资保障、新冠疫苗免费接种等。

  (四)支持“乡村振兴”,加快推进农业农村现代化

  持续提升农村人居环境,区级安排6000万元保障美丽宜居乡村和特色田园乡村建设。区级安排2304万元奖补资金,完成33条农村公路的提档升级和“四好农村路”建设,加快锡西乡村振兴风光带建设。大力促进现代农业产业发展,区级安排5190万元。其中:农业产业园建设安排1719万元;高标准农田建设、新增650亩高标准蔬菜保供基地建设安排293万元;生猪保供经费763.9万元;农业保险补贴974万元,确保农业保险聚焦支持农业发展和“扩面、增品、提标”目标。全力支持阳山乡村振兴,统筹土地出让收入3.7亿元专项用于保障阳山社会事业发展、基础设施建设等。保障粮食安全,安排粮食储备和保供经费1161万元。

  三、落实区人大预算决议及财政管理改革工作

  (一)突出高质量发展,完善财源建设机制

  运用财税攻坚专班机制,落实减税降费政策,加强税源项目建设,努力形成“发展培育税源、税源形成税收、税收夯实财力、财力促进发展”的良性循环。提升政策“锐”度,推动“金融资本+科技人才+创新项目”良性互动,加强产业基金引导管理,积极推动企业转型升级,支持创新驱动发展战略,涵养可持续增长税源。推进税收综合共治网格化管理,高效运用信息平台数据,提升税源建设水平。一般公共预算收入、政府性基金收入双双跨入“百亿”级,全年一般公共预算收入连跨100亿元、110亿元两个整数关口达到114.7亿元,政府性基金收入增长87.7%达到121.7亿元。

  (二)突出优化支出结构,完善决策保障机制

  铁心过好“紧日子”,严控“三公”经费和一般性支出,加强对行政事业单位过紧日子执行情况的跟踪评估。“三公”经费在2018年的基础上压减了30%。保障好重大决策部署,加大逆周期调节力度,提质增效、更可持续实施积极财政政策,坚决保障好重点领域支出。调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴,确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。优化好政策集成机制,坚持从严从紧定大事、分级分类排项目、有保有压控平衡,全面构建以绩效为中心的集中财力办要事政策体系和资金管理机制,用政府的钱保民生、用市场的钱促发展、用集中的钱办大事。落实好积极的财政政策,调整支出结构提升效能,更加注重精准和可持续,一般公共预算支出、政府性基金支出双双首破百亿。

  (三)突出区镇统筹发展,完善改革创新机制

  逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区与镇财政体制。出台新一轮区对镇财政体制调整方案,进一步优化一般公共预算收入财力分配机制,明确非税收入分配政策,完善政府性基金收入分配机制,规范土地收储政策,加大基本财力保障和均衡性转移支付力度,财力进一步向基层倾斜。试点阳山乡村振兴改革,以乡村振兴阳山专项为切入点,推进涉农要素全面整合,聚焦“三清三创”,重构财政体制,试点财政资源统筹机制,全面支持阳山乡村振兴,推动国家级旅游度假区和国家现代农业产业园创建。加快财政事权与支出责任改革,结合省市改革要求,有序推进落实我区在教育、卫生等领域的事权支出责任改革,明确区镇支出责任,形成区域发展合力。建立农村公共基础设施管护制度,加快补齐农村基础设施和公共服务短板,推进城乡基础设施共建共享、互联互通,推动农村基础设施建设提挡升级,完善农路管护运行新机制。

  (四)突出提升管理绩效,完善财政管理机制

  进一步深化预算管理制度改革,贯彻落实《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神,坚持预算法定原则,发挥集中财力办大事的体制优势。推进财政支出标准化,根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等,制定安置房小区通用建设项目、公用房维修改造项目、中小学校通用建设项目等支出标准,更好发挥标准在预算管理中的基础作用。全面实施预算绩效管理,建立以绩效为核心的财政政策体系和资金监管机制,加强闭合管理、前后呼应的全过程绩效管理。强化新增政策、项目绩效论证,创新评估方式方法,试点开展政策出台事前绩效论证。对25个项目开展绩效评价,对5个单位进行整体绩效评价,涉及财政资金4.35亿元。加强绩效评价结果应用,硬化绩效约束,对69个绩效评价问题落实整改销号制度。试点镇级预算绩效管理。扎实推进预算管理一体化系统建设,严格按照规范和统一的预算管理业务流程、管理要素和控制规则开展预算编制,覆盖55家一级预算单位,涉及运转类项目242个、特定目标类项目263个。健全完善常态化财政资金直达机制,加强资金日常监控,确保财政资金直达基层,直接惠企利民。2021年直达资金58笔,共1.87亿元,下达率为100%。持续完善财政评审制度,修订政府投资项目财政评审管理办法,明确建设单位管理费计取标准,稳步开展概算评审,净核减金额4410万元,积极推进竣工财务决算评审,支持建设投资工程建设项目集中建设管理。不断严肃财经纪律,开展非预算单位银行账户专项清理,推进行政事业单位财务共享综合监管工作平台试点,开展建设工程结余资金清理,加强公共基础设施政府会计核算。积极配合做好涉粮问题专项巡视巡察,推动地方储备粮食流通与储备体制机制改革,确保政府储备直属企业“两分离、四分开”。执行好收储轮换机制,建立涉粮专项资金监督检查制度,对涉粮资金使用按要求开展重点绩效评价,筑牢粮食安全责任体系。

  (五)突出财政稳健运行,完善风险防控机制

  刚性压降债务率。“开前门”、“堵后门”、“筑围墙”三管齐下,通过做大财力盘子、提前压降债务量,建立存量资金盘活长效机制的方式,实现债务率大幅下降、债务风险降等,为发展腾挪出资金和政策空间。完善务实管用风险防控措施。用好债务综合监管系统,组织全区融资平台资产负债专项审计,完善资产负债约束机制,力促平台企业资产负债率逐年下降。拓宽化债方式。搭建合规转化项目库,推动隐性债务合规性转化,完成首单REITs(不动产投资信托基金)。用好用足政府专项债券。加强专项债券全生命周期穿透式监管,明确债务资金只能用于资本性支出,资金使用要形成对标资产,完善地方政府债券项目储备运作机制。全面深化国有企业改革。继续推动区镇联动平台实体化改造,健全区镇两级“统借、统管、统建、统还”的集中管理模式。围绕“五化”管理,搭建“一中心两平台”的顶层设计,落实“两隔离”“两控制”要求,切实抓好国企平台“三资”管理。做好《行政事业性国有资产管理条例》的贯彻实施,基本完成全民所有制企业改革。

  第二部分  2022年预算草案

  根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,区委办、区政府办《关于编制2022年区本级预算的通知》(惠办发〔2021〕33号)等文件精神,从2021年7月份起,在区人大的监督指导下,我区启动了2022年区本级预算编制工作。经过预算布置、部门申报、财政初审、绩效论证、人大专家审查、政府常务会议、区委常委会议、人大常委会议审议等程序,现已编制完成,提交本次会议审议。

  一、2022年预算编制指导思想和主要原则

  2022年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届六中全会精神,认真落实区党代会精神,贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》,坚持预算法定、目标引领、底线思维,按照“系统设计、政策聚焦、强化统筹、提升效益”的原则,构建全区统筹、全域协同、全链条衔接的预算管理格局,提升财政资源配置效率和资金使用效益,财政导向更鲜明、资金撬动更精准、培植税源更给力、行政支出更节约、体制机制更健全,为高质量落实“五地四创”战略目标,融入“长三角一体化”,高水平推进“强富美高”新惠山建设提供坚强有力支撑。

  2022年预算编制遵循以下原则:

  (一)加强财政资源统筹。加强资金、项目和部门预算的大财政统筹协同。进一步规范项目清单,清理归并专项项目,推动建立“大专项+任务清单”模式。推动区镇协同发展,科学合理地编制全口径年度预算。

  (二)推动预算绩效管理提质增效。建立以绩效为核心的财政政策体系和资金监管机制,全方位开展国有资本经营预算绩效管理,全覆盖推进区镇两级预算绩效管理工作。

  (三)加大重大决策部署财力保障。加大政策和资金整合力度,发挥财政资金集聚效应,保障决策部署落地生根、开花结果。加大对民生补短板、产业扶持政策、乡村振兴战略、“五地四创”战略等重点领域的扶持力度。

  (四)扎实推进预算管理一体化系统建设。强化“数字”财政系统支撑,着力提升制度执行力。提高预算管理信息化水平,加大政府预决算公开力度,完善政府财务报告体系,细化政府采购预算编制,确保与年度预算相衔接。

  (五)建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。全面落实减税降费政策,严控行政运行支出、各部门“三公”经费、部门专项中运转类经费项目支出预算。对政府投资项目、改造维修项目、信息化项目、物业管理项目、培训费、宣传费、第三方服务费实行归口规范管理政策。

  二、2022年预算草案

  (一)全区一般公共预算收支

  2022年全区一般公共预算收入预期为121亿元,比2021年增长6%。根据现行市对区财政体制测算,2022年我区一般公共预算财力为89.1亿元(不含上级补助等),加上调入资金4.9亿元,收入合计94亿元。分级预算财力情况如下:区本级一般公共预算财力41.7亿元,加上调入资金4.9亿元,收入合计46.6亿元。经开区一般公共预算财力17亿元,街道一般公共预算财力21亿元,镇一般公共预算财力9.4亿元。

  全区安排一般公共预算支出为94亿元,分级预算支出安排情况如下:区本级一般公共预算支出46.6亿元,其中:正常经费预算支出17.7亿元,部门专项经费预算支出21.8亿元,政府专项经费预算支出7.1亿元。经开区一般公共预算支出17亿元;街道一般公共预算支出21亿元;镇一般公共预算支出9.4亿元。

  (二)全区政府性基金预算收支

  2022年,全区政府性基金预算收入预期为127.3亿元,剔除债券资金等不可比因素后,比2021年年初预算同比增长4.6%。

  全区政府性基金预算支出124亿元,分级预算安排情况如下:区本级政府性基金预算支出50亿元,其中:部门专项安排4.9亿元,政府重点建设工程支出安排10.9亿元,债务还本付息支出安排27.2亿元,土地储备安排2亿元,乡村振兴专项安排4.8亿元,上交款等支出安排0.2亿元。按现行体制测算,经开区政府性基金预算收入37.1亿元,支出37.1亿元;街道政府性基金预算收入35.2亿元,支出35.2亿元;镇政府性基金预算收入1.7亿元,支出1.7亿元。

  (三)全区国有资本经营预算收支

  2022年区级国有资本经营收入预算0.2亿元,主要为国控公司上交利润,支出预算0.2亿元,调入一般公共预算安排偿债基金。

  三、2022年深化落实全面预算绩效管理措施

  按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求,全面完成预算绩效管理四年行动计划,区级基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。着眼全方位。提升拓展预算绩效管理层级,推进乡镇全面开展预算绩效管理;探索乡镇财政运行综合绩效管理模式,重点关注收入结构与质量、支出结构与效果、财力分布与可持续性、财力与职能匹配性、盘活财政存量资金、政府债务、预算执行等方面。贯穿全过程。贯通绩效运行监控、绩效评价、绩效管理成果运用等各环节的全过程管理链条,实行绩效运行监控与预算执行管理相挂钩、绩效评价结果反馈应用管理与预算安排相挂钩、绩效评价结果与评价考核相挂钩,确保每一分财政资金花得其所、花的有效。推动全覆盖。按照“典型引领、试点先行”原则,推进国有资本经营预算绩效管理,将绩效管理要求融入专项债券“借、用、管、还”全周期各环节,落实穿透式监管要求,提高资金使用效益,发挥有效投资对经济的拉动作用,防范化解政府债务风险。

  第三部分  2022年区本级预算保障重点及工作措施

  一、2022年区本级预算安排的保障重点

  立足新发展阶段、践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。围绕落实区委五届三次全会工作部署,进一步加大对重点领域和关键环节的保障力度。具体包括:

  (一)聚焦产业强区,培育壮大经济发展新动能。2022年统筹资金安排发展类支出8.03亿元,增长226%。聚力产业发展,安排1.55亿元用于发展智能制造和工业互联网、鼓励企业加快技术改造等。聚力科技创新,安排1.2亿元主要用于发展科技和扶持新型研发机构科研。聚力人才引育,安排7768万元用于继续实施先锋英才计划和引育优秀基础人才等。继续统筹安排4.5亿元参与国调基金SPV(二期)出资,助推国有企业资产整合、产业升级,加快构建太湖湾科创带区域协同创新体系。区本级财政2022年继续出资30亿元推动新旧动能转换母基金实质性运作,推进城市更新、产业载体等项目建设和战略新兴产业调整。

  (二)聚焦共同富裕,巩固拓展“六稳”“六保”成果。2022年预算安排民生社保类和社会事业类资金共计13.63亿元,较去年增加6.6亿元,增长94%。安排教育事业专项5.77亿元,主要增加了省锡中锡西分校建设、堰桥高中异地新建和惠山大剧院建设。安排医疗卫计专项2.46亿元,其中1.18亿元用于惠山区人民医院防疫中心建设。安排民生社保专项4.62亿元,健全更加公平更可持续的社会保障体系,其中2.93亿元用于新增居民养老、居民医疗提标、补充事业单位养老金缺口;3636万元用于社会救助、公共管理等;5475万元用于安置退役士兵和优抚在乡参战人员等;5789万元促进就业创业。安排文体事业专项1.44亿元,进一步加大公共文化投入。安排1959万元用于环境提升和城镇面貌改善。安排安全生产资金3855万元,聚力安全生产。

  (三)聚焦三农发展,为乡村振兴提供强劲支撑。2022年预算安排三农城乡一体化资金2.92亿元,较去年增加8939万元,增长44.1%。安排1.96亿元实施乡村建设行动,推进农村人居环境整治提升“亮颜行动”、“美丽农居”建设和“厕所革命”;安排4413万元用于农村公共基础建设;安排3868万元建设国家现代农业产业园;安排1927万元用于农业产业发展;安排840万元建设特色田园乡村;安排645万元用于农业应急保障配套。另安排阳山乡村振兴专项、均衡性转移支付、基本财力保障共计5.18亿元,助推创建国家现代农业产业园、国家级旅游度假区。

  (四)聚焦协同发展,打造魅力宜居惠山。2022年多渠道筹集城市建设类资金40.8亿元。社会事业方面安排13.75亿元,主要用于教育和医疗基本建设、三馆两中心建设、政产学研项目等。区级重点道桥工程方面安排9.43亿元,主要用于261北延、340西段等重点道路建设及养护。市级工程区承担17.61亿元,其中:城创基金安排7.2亿元用于凤翔路北延和312国道连接线等,统筹安排10.39亿元用于轨道交通区级承担部分。

  (五)聚焦绿色发展,支持深入打好污染防治攻坚战。2022年预算安排环境保护和环境治理资金1.64亿元。环境保护管理方面安排3938万元,主要用于环境监测与监察、提前淘汰高排放车辆,推进碳达峰碳中和;生态保护治理方面安排4208万元,主要用于生态环保与森林保护;美丽河湖方面安排6744万元,主要用于河道环境综合整治;垃圾处置方面安排资金1550万元用于垃圾分类。

  二、完成2022年预算的主要措施

  (一)融合多元化投入,加快新旧动能转换

  政策发力适当靠前,积极财政政策提质增效,积极扩大有效投资,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部发力。适度超前进行基础设施建设,在交通先导、城市赋能、产业创新、乡村振兴、城市文明等领域加大投入。创新资金引导机制,将财政资金安排、社会资本投入、项目经营收益多渠道贯通,形成市场化导入机制。强化对“五地四创”转型崛起的金融支持,着力解决基建项目的资本金筹集,提升城市的功能和产业孵化能力。实现资本招商,加速产业集聚,实现内容加载体的并行发展,形成“以基建引产业,以产业促基建”的良性循环。完善现代产业政策投向,提升政策效能,明确区镇共担、优胜劣汰,“拨投结合”,以市场化方式确保有效投入翻倍,2022年产业类投入中“拨改投”等创新支持方式占比不低于30%。提升资金、资产、资源的效益,加大存量盘活力度,清资金、清资产、清资源、清专户,建立财政“家底”月报机制,存量资金、资产、资源向提升发展动能倾斜;科学把握土地资源收储出让节奏,规范非税收入征管,继续推进行政事业单位经营性国有资产集中统一监管。

  (二)加强财政资源统筹,深刻把握“稳中求进”

  坚持全区一盘棋,初步建立“资源统揽、项目统定、资金统调、国资统管、债务统控、绩效统评”的大财政统筹协同机制。建立科学规范的决策机制,强化“大协同”工作思路,形成全区统一领导、分工负责、协同推进的工作机制,确保决策流、业务流、资金流、信息流有机衔接、高效整合。大力整合专项资金,设立“大三农、大产业、大城建、大民生”四大财政专项政策资金,逐步推进“大专项+任务清单/支持方向”的下达方式。重构政策体系,塑造集中财力办要事的财政保障机制,构筑更多“好用、管用、区镇一体”的路径体系,主动对标、梳理整合,对原有盘子“腾笼换鸟”,优化“供给”,建立财政政策动态调整机制,实现财力的规模效应。打造贯通重大战略任务项目到政策资源要素的保障链条,坚持“增量优方向”和“存量调结构”相结合,按照“突出重点、兼顾一般”的原则,最大限度提高财政资金使用绩效。坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业,严控行政运行支出,各部门“三公”经费、一般性支出按规定从严控制;严格控制竞争性领域财政投入。

  (三)推进体制机制改革,不断提高财政治理水平

  持续推进财税改革,严肃财经纪律,整饬财经秩序,不断完善财政治理体系。强化财政预算管理。合理划分区镇间财政事权与支出责任。组建要事项目库,视财力可能动态调整,形成“保障一批、储备一批、谋划一批”的中长期滚动机制。提高中长期经济预测和政府收支的可靠性、前瞻性,为动态调整留出余地。强化财政信息化建设。持续推进预算管理一体化建设,推进财务共享平台、采购监督、非税征管、资产管理、监督检查、综合财报、直达资金等“业务中台”的运用,加快实现预算管理一体化系统对财政业务的全覆盖,以信息化推进预算管理现代化。完善转移支付制度,进一步扩大转移支付竞争性分配比例,结合事权和支出责任改革,提高一般转移支付比重。落实好常态化直达资金财政机制。进一步完善内控制度,全面启动基层乡镇内控机制建设,形成“业务+财务+管理”的一体化融合内部控制体系,达成风险与效率兼顾的目标。强化单位内部流程控制,推广行政事业单位财务共享平台运用。加强财政监督,计划实施20个项目的财政监督,与审计、巡察形成合力。

  (四)兜牢风险防控底线,确保财政平稳健康运行

  推动债务风险等级再降。债务管理标本兼治,抓实抓细债务化解工作,坚决推动债务率刚性均衡压降。强化分级、分类管控,出台分类地区管控红绿灯机制,对各单位因类施策,规范融资决策审批程序,拓宽经营性债务风险隔离带。重塑财政风险防控体系,事前、事中、事后的财政风险防控体系全覆盖,实施全过程成本绩效管理,实现从管理到治理、从治标到治本、从保平安到防风险的转变。加强政府投资项目管理,合理控制政府投资规模,全面落实项目实施前期财政承受能力评估及绩效论证,确保财政资金使用发挥刀刃效应。支持国企做精做强,区镇联动打造以“新型平台公司”为桥梁的“财政+新兴平台+资本”的综合投资模式。持续深化改革,紧盯市场化经营、“三项制度”改革等重难点工作,坚决完成国企改革三年行动收官之战。做实资产、做优业务、做精管理,聚焦城市建设运营、科创产业、文商旅三大核心主业,全面提升国有企业市场竞争力,体现国企担当。

  各位代表,2022年是乘势而上开启全面现代化建设关键之年,也是党的二十大召开重要之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实区党代会精神,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,始终践行变革型大财政理念,纵深推进业务能力变革,重构集中财力办要事财政保障机制,重塑财政风险立体防控体系,努力完成各项财政工作目标任务,实现经济行稳致远、社会安定和谐,为惠山奋进“五地四创”、加速转型崛起提供强有力的财力支撑!

点此查看附件

关注微信公众号

体验更多的功能